|
|
รายรับ |
งบประมาณ |
รับจริง |
|
1. |
ภาษีอากร |
251,000.00 |
253,254.69 |
|
2. |
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต |
167,400.00 |
274,614.80 |
|
3. |
รายได้จากทรัพย์สิน |
60,000.00 |
48,017.32 |
|
4. |
ภาษีรัฐจัดสรร |
9,450,000.00 |
8,872,237.82 |
|
5. |
รายได้เบ็ดเตล็ด |
71,600.00 |
594,891.00 |
|
6. |
เงินอุดหนุนทั่วไป |
7,650,838.00 |
7,650,837.91 |
|
7. |
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ |
- |
11,724,000.00 |
|
|
รวม |
17,650,838.00 |
29,417,853.54 |
|
|
รายจ่าย |
|
|
|
1. |
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ |
1,323,133.00 |
768,556.08 |
|
2. |
ค่าจ้างชั่วคราว |
1,516,088.00 |
938,383.00 |
|
3. |
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |
3,209,777.00 |
1,815,092.36 |
|
4. |
ค่าสาธารณูปโภค |
224,000.00 |
133,397.04 |
|
5. |
เงินอุดหนุน |
480,000.00 |
290,194.33 |
|
6. |
รายจ่ายงบกลาง |
1,120,877.00 |
918,771.80 |
|
7. |
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
9,816,338.00 |
20,691,860.00 |
|
|
รวม |
17,690,213.00 |
25,556,254.61 |
|
|
รายรับสูงกว่ารายจ่าย |
|
3,861,598.93 |
