|
|
รายรับ |
งบประมาณ |
รับจริง |
|
1. |
ภาษีอากร |
247,000.00 |
361,40589 |
|
2. |
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต |
209,300.00 |
356,065.10 |
|
3. |
รายได้จากทรัพย์สิน |
50,000.00 |
55,604.36 |
|
4. |
ภาษีรัฐจัดสรร |
9,560,000.00 |
13,988,139.80 |
|
5. |
รายได้เบ็ดเตล็ด |
203,700.00 |
351,882.01 |
|
6. |
เงินอุดหนุนทั่วไป |
8,499,579.00 |
8,549,559.36 |
|
7. |
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ |
- |
1,387,698.00 |
|
|
รวม |
18,769,579.00 |
25,050,354.52 |
|
|
รายจ่าย |
|
|
|
1. |
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ |
1,560,517.00 |
1,414,080. |
|
2. |
ค่าจ้างชั่วคราว |
1,965,652.00 |
1,635,884.00 |
|
3. |
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |
5,594,210.00 |
4,508,393.86 |
|
4. |
ค่าสาธารณูปโภค |
235,000.00 |
181,879.33 |
|
5. |
เงินอุดหนุน |
284,500.00 |
175,100.00 |
|
6. |
รายจ่ายงบกลาง |
1,243,690.00 |
1,038,630.02 |
|
7. |
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
7,829,780.00 |
7,795,023.50 |
|
8. |
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ |
- |
1,387,698.00 |
|
|
รวม |
18,713,349.00 |
18,136,688.71 |
|
|
รายรับสูงกว่ารายจ่าย |
|
4,548,700.31 |
|
|
สำรองเงินรายรับ |
2,364,965.47 |
6,913,665.78 |
|
|
รายรับสูงกว่ารายจ่าย |
|
3,861,598.93 |
